Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802023 | 18.12.2023 | skrinky na tablety | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 145,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1812023 | 18.12.2023 | asc testovanie a E-Learning | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2023 | 18.12.2023 | preprava stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2023 | 18.12.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2023 | 18.12.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 114,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2023 | 18.12.2023 | prenájom kpírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2023 | 18.12.2023 | interaktívne encyklopédie | Fast Advert s.r.o. | 09640584 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2023 | 18.12.2023 | preddavok vodné stočné 12/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2023 | 18.12.2023 | preddavok vodné stočné 12/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2023 | 18.12.2023 | sprístupnenie balíčka BezKriedy PREMIUM | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2023 | 18.12.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2023 | 18.12.2023 | služby BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2023 | 18.12.2023 | opravy a údržba ,čistenie, upratovanie priestorov školy, vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2023 | 18.12.2023 | elektrina preddavok 12/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2023 | 18.12.2023 | batéria | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá