Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592023 | 27.11.2023 | batéria pre Bosch AKU | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562023 | 24.11.2023 | hliníkové schodíky s madlami | Gude s.r.o. | 36408786 | 97,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572023 | 24.11.2023 | falcovací hoblík | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 69,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552023 | 23.11.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522023 | 22.11.2023 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 320,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532023 | 22.11.2023 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 4 661,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542023 | 22.11.2023 | učebné pomôcky | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 243,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512023 | 21.11.2023 | poťahy na stoličky | bonprix | 51,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2023 | 21.11.2023 | poukážky zo sociálneho fondu | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 663,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2023 | 21.11.2023 | servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2023 | 21.11.2023 | telefónne poplatky 10/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2023 | 21.11.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2023 | 21.11.2023 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 613,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2023 | 21.11.2023 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2023 | 21.11.2023 | elektrina preddavok 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2023 | 21.11.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2023 | 21.11.2023 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 206,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2023 | 21.11.2023 | poplatok za doménu, preavádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2023 | 21.11.2023 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2023 | 21.11.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 225,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá