Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 289/2023 | 10.10.2023 | preddavok elektrina 10/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2023 | 10.10.2023 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2023 | 10.10.2023 | prenájom kopírky 09/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2023 | 10.10.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 165,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2023 | 10.10.2023 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2023 | 10.10.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2023 | 10.10.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 150,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2023 | 10.10.2023 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2023 | 10.10.2023 | zemný plyn preddavok 10/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/Z/2023 | 10.10.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2023 | 10.10.2023 | zemný plyn preddavok 10/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2023 | 10.10.2023 | zemný plyn preddavok 10/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2023 | 10.10.2023 | zemný plyn preddavok 10/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2023 | 10.10.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2023 | 10.10.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 3. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2023 | 10.10.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 3. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 10,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2023 | 10.10.2023 | vodné stočné preddavok 10/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2023 | 10.10.2023 | vodné stočné preddavok 10/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2023 | 10.10.2023 | predĺženie licencie Winibeu | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2023 | 10.10.2023 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 311,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá