Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 912023 | 30.8.2023 | učebnice | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 290,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 922023 | 30.8.2023 | interaktívne učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932023 | 30.8.2023 | oprava elektrickej panvice a kuchynského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 882023 | 25.8.2023 | notebooky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 244,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 892023 | 25.8.2023 | online seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 902023 | 25.8.2023 | oprava a revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862023 | 24.8.2023 | tekuté antibakteriálne mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 92,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872023 | 24.8.2023 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 21,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852023 | 22.8.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842023 | 21.8.2023 | počítače, adaptér | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 587,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832023 | 18.8.2023 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 641,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812023 | 16.8.2023 | koberce | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822023 | 16.8.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 54,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2023 | 14.8.2023 | dohľad nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2023 | 14.8.2023 | oprava závad rozvodu plynu | REGAS s.r.o. | 46350314 | 726,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2023 | 14.8.2023 | nákady na VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 480,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2023 | 14.8.2023 | demontáž a montáž z dôvodu odstránenia závady | SPP, a.s. | 35815256 | 219,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2023 | 14.8.2023 | služby v oblasti BOZP aPO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá