Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2023 | 14.8.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2023 | 14.8.2023 | projektové riadenie07/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2023 | 14.8.2023 | elektrina preddavok 08/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2023 | 14.8.2023 | výkon zodpovednej sosoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2023 | 14.8.2023 | dodávka tepla 07/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 032,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2023 | 14.8.2023 | preddavok vodné stočné08/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2023 | 14.8.2023 | preddavok vodné stočné 08/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2023 | 14.8.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2023 | 14.8.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 42,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2023 | 14.8.2023 | odborné prehliadky a odborné skúšky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 877,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2023 | 14.8.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 64,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2023 | 14.8.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2023 | 14.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/Z/2023 | 14.8.2023 | adaptéry | in Computer.sk s.r.o. | 54256216 | 66,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792023 | 9.8.2023 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | 66,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 802023 | 9.8.2023 | oprava ústredného kúrenia | SBDO Stará Turá | 587974 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782023 | 7.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772023 | 3.8.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá