Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 157/2023 | 3.7.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2023 | 3.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 61,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2023 | 3.7.2023 | projektové riadenie 05/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2023 | 3.7.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2023 | 3.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 101,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2023 | 3.7.2023 | batérie do notebookov | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2023 | 3.7.2023 | oprava klavíra | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2023 | 3.7.2023 | uloženie biiodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/Z/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | Peter Rusnák | 46734031 | 45,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2023 | 3.7.2023 | dodávka tepla 06/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 144,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.7.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/Z/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2023 | 3.7.2023 | časopis Geografia | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2023 | 3.7.2023 | asc agenda | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2023 | 3.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá