Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2023 | 5.6.2023 | batérie do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2023 | 5.6.2023 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2023 | 5.6.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2023 | 5.6.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2023 | 5.6.2023 | pobyt žiakov v škole v prírode | Twistovo s.r.o. | 36 823830 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502023 | 25.5.2023 | batérie do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492023 | 24.5.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482023 | 16.5.2023 | oprava klavíra | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472023 | 12.5.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452023 | 9.5.2023 | program ImO | Miles s.r.o. | 36285609 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462023 | 9.5.2023 | železiarsky a spojovací materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2023 | 3.5.2023 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/Z/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2023 | 3.5.2023 | poplatok za uloženie bioodpadu 03/2023
|
Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 52,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2023 | 3.5.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 1. štvrťrok 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 78,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2023 | 3.5.2023 | vodné stočné vyúčtovanie 1. štvrťrok 2023
|
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 359,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/Z/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/Z/2023 | 3.5.2023 | SSD disk | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2023 | 3.5.2023 | dodávka tepla 03/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 15 267,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2023 | 3.5.2023 | vyúčtovanie elektrina 03/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 46,67 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá