Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/Z/2023 | 3.4.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 270,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/Z/2023 | 3.4.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2023 | 3.4.2023 | elektrina preddavok 03/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2023 | 3.4.2023 | preddavok voda 03/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2023 | 3.4.2023 | vodné stočné preddavok 03/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/2023 | 3.4.2023 | výkon zodpovednej osoby 03/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/2023 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2022 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2023 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2023 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2023 | 3.4.2023 | prechodové lišty na kabeláž | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2023 | 3.4.2023 | vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ Komenského | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2023 | 3.4.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2023 | 3.4.2023 | prenájom kopírky 02/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 66,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2023 | 3.4.2023 | prenájom kopírky 02/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 72,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2023 | 3.4.2023 | uloženie bioodpadu 02/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 46,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2023 | 3.4.2023 | projektové riadenie 02/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2023 | 3.4.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2023 | 3.4.2023 | elektrina vyúčtovanie 02/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 43,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2023 | 3.4.2023 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá