Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92/2023 | 20.4.2023 | sprcha stojanová zo steny | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 216,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/2023 | 20.4.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2023 | 20.4.2023 | služby v oblasti BOZP a PO 03/2023 | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/2023 | 20.4.2023 | preddavok vodné stočné 04/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2023 | 20.4.2023 | vodné stočné preddavok 04/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2023 | 20.4.2023 | preddavok plyn 04/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2023 | 20.4.2023 | plyn preddavok 04/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/2023 | 20.4.2023 | plyn preddavok 04/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2023 | 20.4.2023 | plyn preddavok 04/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2023 | 20.4.2023 | prenájom kopírky 03/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 98,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2023 | 20.4.2023 | prenájom kopírky 03/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 65,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2023 | 20.4.2023 | strava | Stredná odborná škola | 00893188 | 277,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2023 | 20.4.2023 | poskytovanie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2023 | 20.4.2023 | odborné prehliadky a odborné skúšky plyn. zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 523,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2023 | 20.4.2023 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392023 | 18.4.2023 | tlaková skúška požiarnych hadíc, kontrola, meranie hadicového zariadenia a rozvodov, ul.... | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 73,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402023 | 18.4.2023 | tlaková skúška požiarnych hadíc, kontrola, meranie hadicového zariadenia a rozvodov, ul.... | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 344,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412023 | 18.4.2023 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 150,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372023 | 14.4.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382023 | 14.4.2023 | SSD disk | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,39 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá