Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 237/2023 | 4.9.2023 | adaptéry | in Computer.sk s.r.o. | 54256216 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2023 | 4.9.2023 | koberce | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 785,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2023 | 4.9.2023 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 54,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/Z/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2023 | 4.9.2023 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2023 | 4.9.2023 | tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2023 | 4.9.2023 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 641,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2023 | 4.9.2023 | obaly na zošity | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 21,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2023 | 4.9.2023 | videoseminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2023 | 4.9.2023 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2023 | 4.9.2023 | telefónne poplatky 08/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2023 | 4.9.2023 | telefónne poplatky 08/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2023 | 4.9.2023 | vzdelávanie - prvá pomoc na pracovisku | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2023 | 4.9.2023 | čistiace prostriedky, kuchynský riad | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 116,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2023 | 4.9.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2023 | 4.9.2023 | notebooky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 244,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2023 | 4.9.2023 | počítače adaptér | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 168,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2023 | 4.9.2023 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2023 | 4.9.2023 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 325,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá