Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/2024 | 31.1.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2024 | 31.1.2024 | preddavok vodné stočné 01/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 31.1.2024 | preddavok vodné stočné 01/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 31.1.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 31.1.2024 | poskytovanie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2024 | 31.1.2024 | preddavok elektrina 01/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2024 | 31.1.2024 | bezpečnostná vložka + kľúče | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2024 | 31.1.2024 | licencia na softvér Tendernet | eSYST s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2024 | 31.1.2024 | vyúčtovanie plyn 2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 332,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2024 | 31.1.2024 | vyúčtovanie plyn 2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2024 | 31.1.2024 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2024 | 31.1.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2024 | 31.1.2024 | predĺženie licencie | eSYST s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2024 | 31.1.2024 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2024 | 31.1.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2024 | 31.1.2024 | využívanie aplikácií | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2024 | 31.1.2024 | kreslá | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2024 | 31.1.2024 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/Z/2024 | 31.1.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 122,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2024 | 31.1.2024 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá