Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 752024 | 16.5.2024 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 76,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742024 | 15.5.2024 | odmastňovač | D. H. KOMPLET s.r.o. | 44130287 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2024 | 14.5.2024 | predplatné Online knižnica, Škola efektívne profi plus | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2024 | 14.5.2024 | tašky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2024 | 14.5.2024 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška požiarnych hadíc | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 30813905 | 1 048,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2024 | 14.5.2024 | USB hub, kábel | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 260,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2024 | 14.5.2024 | USB hub, kábel | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 260,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732024 | 14.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722024 | 13.5.2024 | revízia výťahu v školskej jedálni | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692024 | 9.5.2024 | dátové káble USB, redukcia HDMI | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702024 | 9.5.2024 | Kärcher Profi čistič skiel a okien | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712024 | 9.5.2024 | publikácia Zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662024 | 2.5.2024 | učebnice | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672024 | 2.5.2024 | šľahacie metly | Zdeněk Nymburský | 65743661 | 23,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682024 | 2.5.2024 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2024 | 30.4.2024 | švédske lavičky | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 460,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2024 | 30.4.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné vyúčtovanie 1 Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 172,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné preddavok 04/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné preddavok 04/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá