Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 99/2024 | 10.4.2024 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 380,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2024 | 10.4.2024 | oprava projektora | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 259,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2024 | 10.4.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 161,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2024 | 10.4.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2024 | 10.4.2024 | PVC krytina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 179,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2024 | 10.4.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 50,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2024 | 10.4.2024 | telefónne poplatky 03/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2024 | 10.4.2024 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2024 | 10.4.2024 | telefónne poplatky 03/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2024 | 10.4.2024 | výmena podlahovej krytiny | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 9 112,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2024 | 10.4.2024 | servis zariadenia | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2024 | 10.4.2024 | učebné pomôcky | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 444,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2024 | 10.4.2024 | filamenty | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 100,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572024 | 9.4.2024 | oprava zariadenia HP | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542024 | 8.4.2024 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552024 | 8.4.2024 | latexové rukavice, laminovacie fólie | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 139,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562024 | 8.4.2024 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola i meranie hadicového zariadenia | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | 30813905 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532024 | 5.4.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 60,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522024 | 4.4.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502024 | 28.3.2024 | softvér | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 350,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá