Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200/2018 | 18.6.2018 | knihy pre žiakov | SABKA s.r.o. | 47955236 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062024 | 10.7.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542024 | 9.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 4 395,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612024 | 16.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 885,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2024 | 2.9.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2024 | 25.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 4 395,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2024 | 25.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 885,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2020 | 8.6.2020 | ochranný štít | SLER Plastic s.r.o. | 47812354 | 59,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242023 | 16.10.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2023 | 1.11.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 902024 | 12.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/Z/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622023 | 5.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2017 | 10.10.2017 | servisné práce - kotol KROMET | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2018 | 17.11.2018 | Servis kotla Kromet | Anveko s. r. o. | 47604433 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2018 | 17.12.2018 | kotol, drez ŠJ | Anveko, s. r. o. | 47604433 | 4 386,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522022 | 4.5.2022 | oprava plynového kotla | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 260,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá