Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 6/2019 | 15.7.2019 | poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50 570 536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202021 | 18.11.2021 | tyčový vysávač ETA Milio 4446 | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2021/Z | 26.11.2021 | vysávač | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452023 | 14.11.2023 | kamerový systém | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 698,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772023 | 13.12.2023 | oprava zabezpečovacieho systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 2 300,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852023 | 19.12.2023 | oprava elektroinštalácie | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272024 | 5.3.2024 | oprava EZS | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2024 | 20.3.2024 | oprava EZS | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 758,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372024 | 20.9.2024 | oprava zabezpečovacieho systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 866,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2024 | 27.11.2024 | oprava EZS (Kom.) | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 866,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2019 | 15.7.2019 | zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. | 48260240 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972021 | 14.10.2021 | laminovač | AVERVEL s.r.o. | 48204706 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2021/Z | 26.11.2021 | laminovač | Avervel s.r.o. | 48204706 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2021 | 26.11.2021 | laminovač | Avervel s.r.o. | 48204706 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172021 | 16.11.2021 | pílenie stromu | Vladimír Šípoš | 48046469 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2021 | 26.11.2021 | pílenie stromu | Vladimír Šípoš | 48046469 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1922024 | 25.11.2024 | výrub stromu - pílenie | Vladimír Šípoš | 48046469 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2024 | 9.12.2024 | spílenie stromu | Vladimír Šípoš | 48046469 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194*/2019 | 11.7.2019 | vypracovanie dokumentácie PZS | Bc. Erika Šutá | 48 260 240 | 250,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá