Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 81/2024 | 20.3.2024 | služby súvisiace s účasťou na projekte POP3 | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2024 | 30.4.2024 | služby súvisiace s účasťou v POP3 | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2024 | 3.6.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2024 | 24.6.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2024 | 1.8.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2024 | 2.9.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2024 | 25.9.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2024 | 25.10.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2024 | 27.11.2024 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2024 | 9.12.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445/2024 | 27.12.2024 | podpora pomáhajúcich profesií | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842021 | 22.9.2021 | elektroinštalačný materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252021 | 22.11.2021 | ekektroinštalačný materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2021 | 1.11.2021 | spotrebný materiál na údržbu | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 99,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2021 | 26.11.2021 | materiál na údržbu | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 64,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262022 | 25.2.2022 | elektro materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2022/ZON | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 53148975 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32024 | 10.1.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2024 | 31.1.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652024 | 30.4.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 60,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá