Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 78/2024 | 20.3.2024 | elektrina preddavok 03/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2024 | 3.6.2024 | elektrina preddavok 05/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 06/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 04/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2024 | 1.8.2024 | elektrina preddavok 07/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2024 | 2.9.2024 | elektrina preddavok 8/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2024 | 25.9.2024 | preddavok elektrina09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2024 | 25.10.2024 | elektrina vyúčtovanie 09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 980,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2024 | 27.11.2024 | elektrina preddavok 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2024 | 27.11.2024 | elektrina vyúčtovanie 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 961,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2024 | 27.11.2024 | preddavok elektrina 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2024 | 9.12.2024 | elektrina preddavok 12/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2024 | 9.12.2024 | elektrina vyúčtovanie 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 278,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132021 | 15.2.2021 | chirurgické 3-vrstvové rúška | BIORUŽA, s.r.o. | 52234070 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 054/2021 | 15.3.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 52,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652021 | 20.8.2021 | jednorazové 3-vrstvové rúško | BIORUŽA, s.r.o. | 52234070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2021 | 31.8.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62020 | 5.2.2020 | krieda biela | MEGGY, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212020 | 4.8.2020 | krieda biela | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432021 | 5.5.2021 | diár riaditeľa školy | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá