Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 112019 | 13.3.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 323,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147*/2019 | 3.4.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišiaková | 45983577 | 1 323,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228*/2019 | 7.8.2019 | čistiace a hygienické potreby | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 443,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202019 | 19.6.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2019 | 1.11.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 068,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2019 | 13.1.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 350,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102020 | 10.3.2020 | papierové utierky | Lenka Lišaníková | 45983577 | |
| Detail | Faktúra došlá | 050/2020 | 16.3.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 128,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 089/2020 | 8.4.2020 | papierové utierky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2020 | 3.8.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 102,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392020 | 25.9.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1 | 20.6.2012 | Mandátna zmluva za verejné obstarávanie-staveb. a rekonštr. práce (prestavba na MŠ) | ELTENDER, s.r.o. | 45963681 | |
| Detail | Faktúra došlá | 166/12 | 20.6.2012 | za verejné obstarávanie-stavebné práce (prestavba na MŠ) | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/12 | 20.7.2012 | za verejné obstarávanie-stav.práce-prestavba MŠ | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/12 | 4.10.2012 | za verejné obstarávanie "Prestavba ZŠ na MŠ" | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 716,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722024 | 4.11.2024 | hlavolamy | TifanTEX, s.r.o. | 45955824 | 41,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/11 | 6.6.2011 | Faktúra za servisné služby - požiarne zariadenia | MT technology s. r. o. | 45924651 | 3 844,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/11 | 20.12.2011 | Faktúra za servisné služby ZŠ Stará Turá jeseň | MT Technology s. r. o. | 45924651 | 3 338,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/12 | 28.5.2012 | Scenáre komplet - 3CD, Abecedečka komplet - 6 CD | Abecedy, s.r.o. | 45907731 | 104,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1220000206 | 24.10.2014 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | LAMA energy a. s. | 45890935 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá