Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2018 | 10.10.2018 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2018 | 18.11.2018 | Pracovný kalendár malý 2019 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 95,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2018 | 19.12.2018 | kancelárske a školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 021,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180*/2019 | 17.5.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211*/2019 | 11.7.2019 | kancelársky materiál | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 328,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152019 | 20.5.2019 | Tekuté mydlo TORK Premium Mild/Mini 475ml | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212019 | 27.6.2019 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222019 | 27.6.2019 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302019 | 27.8.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2019 | 10.10.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 154,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422019 | 8.11.2019 | pracovné kalendáre 2020 | PAPERA, s.r.o. | 46082182 | 85,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2019 | 9.12.2019 | pracovné kalendáre | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 102,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15008 | 11.2.2015 | zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 30/15 | 26.2.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 149,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15021 | 2.3.2015 | zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52/15 | 6.3.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2018 | 8.11.2018 | Normy a receptúry | Ballux, spol. s. r .o. | 46065385 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6*/2019 | 30.1.2019 | seminár školské stravovanie | Ballux,spol.s.r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/11 | 15.12.2011 | Nákup výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | 46056858 | 9 617,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za spotrebný tovar | DataElCom s. r. o. | 45993751 | 523,18 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá