Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 862023 | 24.8.2023 | tekuté antibakteriálne mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 92,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132023 | 4.10.2023 | papierové utierky, antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 304,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392023 | 7.11.2023 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 201,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602023 | 4.12.2023 | spotrebný materiál do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832023 | 19.12.2023 | papierové utierky, dezinfekčný prostriedok a antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 527,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2023 | 1.11.2023 | hygienické potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 304,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2023 | 21.11.2023 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2023 | 18.12.2023 | spotrebný mat. do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2023 | 8.1.2024 | hygienické potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 527,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362024 | 18.3.2024 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 380,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/2024 | 10.4.2024 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 380,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1342024 | 17.9.2024 | papierové utierky, antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 519,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2024 | 25.9.2024 | papierové utierky, mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 519,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2 | 24.8.2012 | za internetovú reklamu | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | |
| Detail | Faktúra došlá | 218/12 | 24.8.2012 | za počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | 372,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22024 | 10.1.2024 | bezpečnostná vložka | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2024 | 31.1.2024 | bezpečnostná vložka + kľúče | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 80,80 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 07/2019 | 15.7.2019 | vykonanie odborných prehliadok, skúšok, údržbe a opravách plynárenského zariadenia | REGAS s.r.o. | 46350314 | |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2019 | 2.9.2019 | servisná prehliadka plynových kotlov | Regas, s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392019 | 14.10.2019 | odstránenie porevíznych závad | REGAS s.r.o. | 46350314 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá