Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 259/2024 | 2.9.2024 | servisná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2024 | 2.9.2024 | oprava plynovej kotolne | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 737,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2024 | 25.9.2024 | odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, školenie | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 363,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2024 | 25.10.2024 | servisná prehliadka nastavenie a vyčistenie plynových kotlov | REGAS s.r.o. | 46350314 | 230,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702023 | 8.12.2023 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 1 597,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2023 | 18.12.2023 | učebné pomôcky - digitálna transformácia | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482024 | 27.9.2024 | liatinový poklop | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/Z/2024 | 25.10.2024 | poklop na šachtu | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 209,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2024 | 25.10.2024 | poklop na šachtu | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 209,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532022 | 4.11.2022 | plastové lišty | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2022 | 1.12.2022 | plastové lišty | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5 | 11.3.2013 | pracovný odev a obuv pre školníkov | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/13 | 15.2.2013 | pracovná obuv a odev - školníci | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14097 | 3.12.2014 | pracovná obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 291/14 | 10.12.2014 | za pracovnú obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 337,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za pracovné oblečenie | PRO-NIK, s. r. o. | 46239308 | 385,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2017 | 9.5.2017 | pracovné odevy a OPP | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 236,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2017 | 12.5.2017 | pracovné odevy a OP | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 236,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2018 | 17.11.2018 | Pracovné nohavice a pracovná obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 398,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2019 | 12.11.2019 | pracovná obuv a oblečenie | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 399,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá