Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15088 | 18.11.2015 | mobilné ozvučovacie zariadenie | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | |
| Detail | Faktúra došlá | 258/15 | 27.11.2015 | za ozvučovaciu súpravu IBIZA Port10 VHF-BT mobile | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | 229,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/15 | 21.12.2015 | Mobilná ozvučovacia súprava Ibiza | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | 229,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672024 | 2.5.2024 | šľahacie metly | Zdeněk Nymburský | 65743661 | 23,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452024 | 20.3.2024 | švédske lavičky | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 417,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2024 | 30.4.2024 | švédske lavičky | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 460,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/11 | 24.2.2011 | Faktúra za prečistenie odpadového potrubia | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 74,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/12 | 28.3.2012 | za opravu rozvodu vody- Hur. | SBDO | 587974 | 96,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/12 | 23.4.2012 | za náter sokla | SBDO | 587974 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/12 | 4.6.2012 | za opravu rozvodu vody-ŠJ Hur. | SBDO | 587974 | 108,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/12 | 20.7.2012 | za maliarske práce-Kom. | SBDO | 587974 | 512,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/12 | 7.9.2012 | prečistenie odpadového potrubia-Kom. | SBDO | 587974 | 139,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/13 | 17.9.2013 | za prerábku vody a zapojenie bojléra-Kom. | SBDO | 587974 | 164,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/13 | 18.12.2013 | oprava rozvodu plynu - Hur. | SBDO | 587974 | 134,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/14 | 4.2.2014 | za opravu rozvodu vody-Hur. | SBDO | 587974 | 127,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/14 | 4.2.2014 | za opravu rozvodu vody-Kom. | SBDO | 587974 | 81,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14007 | 10.1.2014 | vodárenské, plynárenské a maliarske práce podľa potreby na celý r.2014 | SBDO | 587974 | |
| Detail | Faktúra došlá | 77/14 | 7.4.2014 | za vymaľovanie triedy | SBDO | 587974 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/14 | 7.4.2014 | za opravu radiátora -Kom. | SBDO | 587974 | 9,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14048 | 20.6.2014 | maliarske práce v ŠJ Komenského | SBDO | 587974 | 1 078,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá