Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 95/12 | 17.4.2012 | záloha za elektrinu 4/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95*/2019 | 1.3.2019 | záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 95 | 25.9.2012 | kancelársky papier a optické valce | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942024 | 14.6.2024 | upratovacie náradie | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 192,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942023 | 5.9.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942022 | 14.7.2022 | školská krieda biela, farebná | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 726,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942021 | 8.10.2021 | školenie RVC | RVC | 0034006656 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2024 | 10.4.2024 | zostava policová | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 003,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2023 | 20.4.2023 | služby v oblasti BOZP a PO 03/2023 | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2022 | 8.4.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 700,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2018 | 13.3.2018 | doplatok elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 67,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2017 | 23.3.2017 | vypracovanie projektu | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2016 | 29.4.2016 | energie plyn kuchyňa Hurbanova 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/15 | 6.5.2015 | preddavok za plyn 5/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/14 | 25.4.2014 | za preloženie kl 17,vyhľadanie vedenia a prepojenie+telefón | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 78,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/13 | 2.5.2013 | tlač poštových poukážok typ S | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/12 | 12.4.2012 | záloha za vodu 4/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94*/2019 | 5.3.2019 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 | 25.9.2012 | školské pomôcky do ŠKD | Macko Peter-LUDOPRINT | 11772450 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932024 | 14.6.2024 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 125,58 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá