Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 982023 | 13.9.2023 | seminár | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982022 | 15.7.2022 | oprava športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982021 | 14.10.2021 | laminovač | ANTALON, s.r.o. | 25960920 | 24,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2024 | 10.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 79,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2023 | 20.4.2023 | plyn preddavok 04/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2022 | 8.4.2022 | telefónne poplatky 03/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2018 | 21.3.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 455,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2017 | 29.3.2017 | školenie PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2016 | 29.4.2016 | energie voda Komenského - vyučovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -209,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/15 | 12.5.2015 | režijné náklady za obedy zam. 4/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 580,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/14 | 12.5.2014 | záloha za elektrinu 5/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/13 | 9.5.2013 | záloha za plyn 5/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/12 | 12.4.2012 | preškolenie kuričov | S.I.P.-Ing. Jela Hložková | 43180710 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98*/2019 | 12.3.2019 | vyúčtovanie elektrina 02/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 31,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 98 | 26.9.2012 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972024 | 25.6.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972023 | 11.9.2023 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972022 | 15.7.2022 | odborná technická prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972021 | 14.10.2021 | laminovač | AVERVEL s.r.o. | 48204706 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2024 | 10.4.2024 | vzdelávanie pedagógov | IPčko | 42261791 | 200,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá