Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 364/2022 | 28.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362022 | 6.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372022 | 6.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 349,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232021 | 17.3.2021 | nástenky | Bonami.cz, a.s. | 24230111 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 086/2021 | 6.4.2021 | nástenky | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 111,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62023 | 16.1.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122023 | 30.1.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2023 | 1.2.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/Z/2023 | 1.2.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2023 | 1.3.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162021 | 16.11.2021 | respirátor FFP2 | MASANTA s.r.o. | 25730533 | 57,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592023 | 27.11.2023 | batéria pre Bosch AKU | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/Z/2023 | 8.12.2023 | batérie | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2023 | 18.12.2023 | batéria | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/12 | 28.5.2012 | za UP-Historia v obrazoch - slovenská kultúra | Media DIDA, s.r.o. | 25816616 | 81,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982021 | 14.10.2021 | laminovač | ANTALON, s.r.o. | 25960920 | 24,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2021 | 1.11.2021 | laminovač | Antalon | 25960920 | 24,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132019 | 22.3.2019 | gymnastická obruč, švihadllá | Esportshop.cz, Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78*/2019 | 21.3.2019 | Gymnastická obruč+švihadlá | Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532021 | 8.7.2021 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá