Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 434/2023 | 8.1.2024 | oprava zabezpečovacieho systému | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 2 300,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2023 | 8.1.2024 | oprava elektrinštalácie ZS Komenského | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/12 | 13.2.2012 | za školské potreby-zápis do 1.ročníka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 156,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/12 | 8.6.2012 | za kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 98,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/12 | 19.10.2012 | kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 79,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9 | 15.1.2013 | darčeky na zápis prvákov | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/13 | 25.2.2013 | darčeky na zápis prvákov-farbičky,omaľovánka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 226 | 4.2.2013 | kancelárske potreby podľa výberu | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | |
| Detail | Faktúra došlá | 297/13 | 18.12.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 81,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/14 | 25.2.2014 | darčeky pre budúcich prvákov na zápis | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 135,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/14 | 11.12.2014 | kancelárske a hygienické potregy | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15005 | 3.2.2015 | omaľovanky a farbičky na zápis do 1.ročníka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 25/15 | 17.2.2015 | za omaľovanky a farbičky | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 199,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15020 | 2.3.2015 | UP pre 3 žiakov v hmotnej núdzi - II.polrok 2014/2015 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/15 | 6.3.2015 | za UP pre 3 žiakov v HN na II. polrok 2014/2015 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15071 | 30.9.2015 | učebné pomôcky pre žiakov v HN na I. polrok 2015/2016 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/15 | 8.10.2015 | učebné pomôcky pre žiakov v HN na I.polrok 2015/2016 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/16 | 31.3.2016 | učebné pomôcky pre žiakov v HN | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 040/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opravu elektrickej panvice | Jaz servis Vladimír Macko | 30049971 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/12 | 7.3.2012 | za opravu elektrickej trúby a prípravok do umývačky riadu | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 159,31 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá