Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 427/2024 | 9.12.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 107,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2024 | 9.12.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 83,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | |
| Detail | Faktúra došlá | 250/12 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2016 | 26.9.2016 | časopis I. stupeň | ARES, s.r.o. | 31363822 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322021 | 19.3.2021 | kreslo | AR market s.r.o. | 44143265 | |
| Detail | Faktúra došlá | 089/2021 | 6.4.2021 | kreslá | AR market s .r. o. | 44143265 | 422,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182021 | 18.11.2021 | respirátor FFP2 | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2021/Z | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2021 | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/2017 | 15.8.2017 | odstránenie havárie úniku vody ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 506,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2017 | 16.8.2017 | oprava poklopu - prekrytia vodovodnej šachty ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 630,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2018 | 17.12.2018 | kotol, drez ŠJ | Anveko, s. r. o. | 47604433 | 4 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2017 | 10.10.2017 | servisné práce - kotol KROMET | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 106,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522022 | 4.5.2022 | oprava plynového kotla | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2022 | 1.6.2022 | servis kotla | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 111,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2018 | 17.11.2018 | Servis kotla Kromet | Anveko s. r. o. | 47604433 | 104,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982021 | 14.10.2021 | laminovač | ANTALON, s.r.o. | 25960920 | 24,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2021 | 1.11.2021 | laminovač | Antalon | 25960920 | 24,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/13 | 15.7.2013 | strelecký kabát ahg mod.Standard 158L | ANSELL, s.r.o. | 35749768 | 108,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá