Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 239/2024 | 1.8.2024 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002024 | 28.6.2024 | aSc Agenda Komplet | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042024 | 10.7.2024 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272024 | 9.9.2024 | USB kábel | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2024 | 25.9.2024 | USB káble | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2017 | 21.4.2017 | poplatok za školenie | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2018 | 5.4.2018 | školenie ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2018 | 15.11.2018 | školenie program ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154*/2019 | 2.5.2019 | školenie | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2019 | 3.12.2019 | školenie ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012021 | 27.10.2021 | materiálno-spotrebné normy ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2021 | 26.11.2021 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 94,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92023 | 18.1.2023 | webinár | ARTEA o.z. | 42139201 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2023 | 1.2.2023 | webinár | ARTEA o.z. | 42139201 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512023 | 6.6.2023 | vlajky | ARMYSHOP TEAM, s.r.o. | 45268355 | 58,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2018 | 15.1.2018 | vlajky SR a EU | ARMYMARKET.sk | 47056827 | 42,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262024 | 5.3.2024 | oprava + ND pre Hitachi - CP-CX300WN | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592024 | 17.4.2024 | oprava projektorov | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2024 | 29.2.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 66,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2024 | 20.3.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 69,42 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá