Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 161/13 | 25.7.2013 | za opravu omietok - Hur. | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/13 | 19.8.2013 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 382,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 233 | 15.1.2014 | objednávka stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 08/14 | 16.1.2014 | stravný lístok 2014 á 3,00 € 120 ks s poplatkom | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 376,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14001 | 15.1.2014 | objednávka stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15026 | 20.3.2015 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/15 | 20.3.2015 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 395,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2016 | 10.10.2016 | odobraté stravné lístky a doprava | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 659,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2017 | 1.2.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42017 | 23.1.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162017 | 10.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2017 | 12.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2017 | 6.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2017 | 10.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 066,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082022 | 24.8.2022 | kontrola a justáž váh | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152024 | 26.8.2024 | kontrola, justáž a overenie váh | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2024 | 25.9.2024 | kontrola, justáž, overenie maradiel | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 614,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2020 | 1.10.2020 | kontrola a justáž meradiel | VÁHY PILÁT | 50635841 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2022 | 1.9.2022 | kontrola a justáž váh | VÁHY PILÁT | 50635841 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2018 | 8.2.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 213,54 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá