Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 380/2022 | 1.12.2022 | darčekové poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 768,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332023 | 23.10.2023 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2023 | 21.11.2023 | poukážky zo sociálneho fondu | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 663,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522024 | 4.4.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2024 | 30.4.2024 | poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 68,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842024 | 12.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 718,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1862024 | 19.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 348,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2024 | 27.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2024 | 27.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 348,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562023 | 15.6.2023 | Kärcher - čistič na okná (náplň) | UNIVERZÁL Humenné | 38,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 177/13 | 28.8.2013 | poistenie majetku 17.9.2013-17.9.2014 | UNIQA, poisťovňa, a.s. | 00653501 | 96,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/12 | 28.5.2012 | poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 2.6.2012-1.6.2013 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/13 | 27.5.2013 | poistenie zodpovednosti za škodu 2.6.13-1.6.2014 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 207/14 | 25.9.2014 | poistenie majetku | Union poisťovňa | 31322051 | 30,38 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2022/ŠJ | 14.9.2022 | potravinársky tovar | UNIGUE SR s.r.o. | 35 928 182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 056/2021 | 15.3.2021 | germicídne žiariče | Ultraservice, s.r.o. | 45491241 | 772,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82021 | 8.2.2021 | germicídne žiariče | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2022. | 8.11.2022 | škola v prírode | Twistovo s.r.o. | 36 823830 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/Z/2023 | 3.5.2023 | Škola v prírode | Twistovo s.r.o. | 36 823830 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2023 | 5.6.2023 | pobyt žiakov v škole v prírode | Twistovo s.r.o. | 36 823830 | 6 400,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá