Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/2024 | 31.1.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2024 | 29.2.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2024 | 20.3.2024 | výkon zodpovednej sosoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2024 | 30.4.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2024 | 3.6.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2024 | 24.6.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2024 | 1.8.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2024 | 2.9.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2024 | 25.9.2024 | výkon zodpovednej osoby 09/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2024 | 25.10.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2024 | 27.11.2024 | výkon zodpovednej osoby 11/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2024 | 9.12.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2017 | 3.4.2017 | elektroinštalačný drobný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2017 | 2.5.2017 | drobný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2017 | 4.7.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 390,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2017 | 12.9.2017 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 414,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2017 | 26.9.2017 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 188,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2017 | 10.10.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 103,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2017 | 16.10.2017 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 334,70 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá