Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2024 | 14.5.2024 | predplatné Online knižnica, Škola efektívne profi plus | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2024 | 14.5.2024 | tašky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2024 | 14.5.2024 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška požiarnych hadíc | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 30813905 | 1 048,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2024 | 14.5.2024 | USB hub, kábel | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 260,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2024 | 14.5.2024 | USB hub, kábel | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 260,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2024 | 30.4.2024 | švédske lavičky | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 460,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2024 | 30.4.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné vyúčtovanie 1 Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 172,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné preddavok 04/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné preddavok 04/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2024 | 30.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 123,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2024 | 30.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 71,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2024 | 30.4.2024 | microsoft Office 2021 Profesional Plus | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 332,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2024 | 30.4.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2024 | 30.4.2024 | služby súvisiace s účasťou v POP3 | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2024 | 30.4.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
©
2024
|
Základná škola Stará Turá