Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 331/2024 | 25.10.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/Z/2024 | 27.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2024 | 27.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 26/14 | 30.10.2014 | Zmluva o zapožičaní chemického laboratória | Súkromná hotelová škola | 37921479 | |
| Detail | Faktúra došlá | 49 | 25.2.2013 | učebnice Aj English World | SUGARBOOKS, s.r.o. | 44833865 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2017 | 23.6.2017 | samolepky siluety vtákov | štúdio TEXO, spol. s.r.o. | 34131396 | 22,08 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | STRELECKÝ KLUB STARÁ TURÁ | ||
| Detail | Faktúra došlá | 133/2024 | 30.4.2024 | gastro služby | Stredná priemyselná škola | 00893188 | 382,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2023 | 20.4.2023 | strava | Stredná odborná škola | 00893188 | 277,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692023 | 8.12.2023 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2023 | 18.12.2023 | Sada micro:bit digitálna transformácia | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2022 | 1.9.2022 | školské potreby | STOOR SK s. r. o. | 35795760 | 1 339,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/11 | 10.1.2012 | Zostava COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 31360513 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/11 | 10.1.2012 | Objednávka interaktívnej zostavy COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412019 | 21.10.2019 | vianočné utierky | STEXO1 - obrusy, prestierania, bytový textil | 280,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2021 | 6.4.2021 | autobatéria | Štefan Čerešňa - Pneuservis | 41379501 | 106,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842022 | 24.6.2022 | školské potreby | STEAMtech, s.r.o. | 46605606 | 1 434,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/11 | 15.11.2011 | Výmena okien a zateplenie hospodárskeho pavilónu na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 33 559,78 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 07/2011 | 24.9.2011 | Zmluva o dielo - realizácia stavby uteplenia hospodárskeho pavilóna ZŠ Komenského ulica | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/11 | 10.1.2012 | Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 13 551,83 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá