Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392023 | 7.11.2023 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 201,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602023 | 4.12.2023 | spotrebný materiál do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832023 | 19.12.2023 | papierové utierky, dezinfekčný prostriedok a antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 527,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2023 | 1.11.2023 | hygienické potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 304,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2023 | 21.11.2023 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2023 | 18.12.2023 | spotrebný mat. do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2023 | 8.1.2024 | hygienické potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 527,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362024 | 18.3.2024 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 380,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/2024 | 10.4.2024 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 380,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1342024 | 17.9.2024 | papierové utierky, antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 519,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2024 | 25.9.2024 | papierové utierky, mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 519,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2018 | 15.6.2018 | kancelársky papier | VIPoffice INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472018 | 18.12.2018 | Kancelárske a konferenčné stoličky | VIP office INCOMP MEDIA, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 14095 | 25.11.2014 | preprava žiakov autobusom do Bratislavy 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | |
| Detail | Faktúra došlá | 282/14 | 5.12.2014 | za prepravu autobusom Stará Turá-Bratislava 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2017 | 1.2.2017 | doprava na LVVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52017 | 25.1.2017 | autobus na LVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2018 | 21.11.2018 | Preprava autobusom | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100*/2019 | 12.3.2019 | doprava lyžiarsky výcvik | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 244,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2017 | 15.2.2017 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá