Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 248/2018 | 23.7.2018 | odpadové koše | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 180,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2018 | 10.7.2018 | čistiace prostriedky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 180,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2018 | 19.12.2018 | nábytok kancelársky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 1 704,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2018 | 19.12.2018 | stoličky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 954,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2018 | 17.12.2018 | Skartovačka | INCOMPMedia, s.r.o. | 45535396 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2018 | 14.12.2018 | Kancelársky papier | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 2 102,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2018 | 12.12.2018 | školské potreby | INCOMPMedia, s.r.o. | 45535396 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2018 | 13.12.2018 | tekuté mydlo | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 111,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2019 | 18.9.2019 | dvierka na skrine | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2020 | 8.6.2020 | tekuté mydlo | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 145,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2019 | 27.12.2019 | učebné pomôcky SZP | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022021 | 17.12.2021 | učebnice | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 539/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 86,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492022 | 25.4.2022 | odborné publikácie | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 23,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82021 | 8.2.2021 | germicídne žiariče | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | |
| Detail | Faktúra došlá | 056/2021 | 15.3.2021 | germicídne žiariče | Ultraservice, s.r.o. | 45491241 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/11 | 21.10.2011 | Výmena a montáž svietidiel v telocvični na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 1 237,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/11 | 11.11.2011 | Objednávka výmeny a montáže svietidiel do telocvične na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá