Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 79/2018 | 1.3.2018 | administracia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2018 | 12.4.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2018 | 9.5.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2018 | 7.6.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2018 | 2.7.2018 | riadenie administrácie projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2018 | 1.8.2018 | administrácia projektu škola | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2018 | 6.9.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2019 | 31.1.2019 | Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb
+Dodatok č.... |
Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2018 | 3.11.2018 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2018 | 6.12.2018 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32*/2019 | 3.1.2019 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64*/2019 | 4.2.2019 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022024 | 10.7.2024 | výroba a montáž výdajových okien do ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002/2024 | 25.10.2024 | výroba a montáž okna so zasklením a nerezovou parapetou na konzolách ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2020 | 3.8.2020 | štátne znaky, preambuly | Megatlač s.r.o. | 51244489 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312021 | 19.3.2021 | stôl | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | |
| Detail | Faktúra došlá | 090/2021 | 6.4.2021 | kancelársky stôl | Merkury Market, s.r.o. | 51231735 | 82,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862024 | 3.6.2024 | inovačné vzdelávanie | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11/2019 | 12.12.2019 | Údržba športovej infraštruktúry - rekonštrukcia šatní | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 12 199,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2019 | 16.1.2020 | montáž žalúzií | Winstal Slovakia, s.r.o. | 51065991 | 316,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá