Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 392/2024 | 27.11.2024 | vyvezenie a vyčistenie olejov a tukov, čistenie odtokov | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/Z/2024 | 27.11.2024 | pevné disky VD Red Plus 6 TB | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 359,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2024 | 27.11.2024 | čistenie, monitorovanie a oprava kanalizácie ŠJ Kom. | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 2 058,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2024 | 27.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2024 | 27.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 348,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/Z/2024 | 27.11.2024 | sada perkusií | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2024 | 27.11.2024 | pevné disky VD Red Plus 6 TB | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 359,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2024 | 27.11.2024 | šatňová lavička - zelená | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 076,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2024 | 27.11.2024 | kreslá, otočná tabuľa | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2024 | 27.11.2024 | pracovné oblečenie ŠJ | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 187,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/Z/2024 | 27.11.2024 | Keyboard PSR-E473 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/Z/2024 | 27.11.2024 | sety stolíkov | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 94,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/Z/2024 | 27.11.2024 | napájací zdroj zásuvkový nastaviteľný | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2024 | 27.11.2024 | sada perkusií | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2024 | 27.11.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2024 | 27.11.2024 | sety stolíkov | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 94,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2024 | 27.11.2024 | Keyboard PSR-E473 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 520,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá