Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 416/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2021 | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2021 | 26.11.2021 | rúška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 194/15 | 16.9.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/16 | 26.2.2016 | Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2023 | 1.3.2023 | vyúčtovanie elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/13 | 8.2.2013 | predaj kopírky Cannon iR 1020JSN | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/11 | 20.1.2011 | Vyúčtovanie predplatného Poradca podnikateľa za rok 2010
nedoplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 1,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 10/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2017 | 12.4.2017 | jednorazové rukavice | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2024 | 31.1.2024 | vyúčtovanie plyn 2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2022 | 7.2.2022 | plyn vyúčtovanie 2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2018 | 10.1.2018 | plyn kuchyňka | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2018 | 4.4.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá