Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 99/2016 | 29.4.2016 | energie voda Hurbanova vyučovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -425,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/15 | 11.1.2016 | Vyúčtovanie za elektrinu 2015 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | -307,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/12 | 16.4.2012 | vyúčtovanie vody 1-3/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -221,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2016 | 29.4.2016 | energie voda Komenského - vyučovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -209,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/11 | 20.1.2011 | Vrátený preplatok za spotrebu vody na Hurbanovej ulici. | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | -158,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/11 | 20.1.2011 | Vrátený preplatok za spotrebu vody na Komenského ulici | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | -125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/12 | 16.4.2012 | vyúčtovanie vody 1-3/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -72,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/12 | 16.7.2012 | vyúčtovanie vody 4-6/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -26,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/11 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/7 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/11 | 11.11.2011 | Objednávka výmeny a montáže svietidiel do telocvične na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/11 | 10.1.2012 | Objednávka interaktívnej zostavy COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 88 | 7.9.2012 | školský nábytok do uč.fyziky+ kreslo riad. | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 91 | 19.9.2012 | dekoračná sieť | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 93 | 17.9.2012 | aktualizácia programu ŠJ 3-Hur.+ čipový kľúč | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 95 | 25.9.2012 | kancelársky papier a optické valce | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 96 | 25.9.2012 | zhotovenie šekov-ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 97 | 27.9.2012 | biela keramická magnetická tabuľa Legamaster,interakt. tabuľa COMBI FIX 2 | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 98 | 26.9.2012 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 100 | 8.10.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá