Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 61/13 | 13.3.2013 | poplatok za odborný seminár správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/14 | 14.2.2014 | poplatok za seminár "Správa registratúry" | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/16 | 8.2.2016 | Seminár -Správa registratúry- 4.2.2016- NMnV | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212024 | 27.2.2024 | seminár | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY | 37922190 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2024 | 29.2.2024 | školenie | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY | 37922190 | 65,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102023 | 25.1.2023 | publikácia | ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2018 | 17.12.2018 | Notebooky | ATECH.NET, s. r. o. | 44827385 | 3 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2016 | 31.5.2016 | gitara 2ks | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 109,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1892024 | 22.11.2024 | perkusné hudobné nástroje | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/Z/2024 | 27.11.2024 | sada perkusií | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2024 | 27.11.2024 | sada perkusií | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2020 | 1.7.2020 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 972,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2020 | 27.11.2020 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 3 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2020 | 27.11.2020 | príslušenstvo k počítačom | AUTOCONT | 36396222 | 974,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2020 | 23.12.2020 | batérie | AUTOCONT | 36396222 | 608,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32021 | 22.1.2021 | notebooky a skener | AUTOCONT | 36396222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2020 | 5.1.2021 | batérie, webcamera | AUTOCONT | 36396222 | 608,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028/2021 | 16.2.2021 | notebooky, skener | AUTOCONT | 36396222 | 4 913,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/2021 | 16.2.2021 | počítače, licencie | AUTOCONT | 36396222 | 3 231,98 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá